云南省热带作物科学研究所2021年度部门决算公开

目录

第一部分  云南省热带作物科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省热带作物科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省热带作物科学研究所成立于1953年，位于西双版纳傣族自治州景洪市内，主要从事以橡胶树为主的热带经济作物资源的利用研究，也是云南省唯一系统开展橡胶树新品种选育、栽培、病虫害综合防控、初加工等技术研究的农业科研事业单位。单位主要职责是：负责开展热带作物基础性科学研究，现代热作产业提质增效关键技术研发,科技成果、试验示范推广,科技培训和服务、科普教育等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.科技创新取得新成绩

（1）科技项目立项申报与获得资助情况。组织申报各类项目135项，获资助项目90项，其中：国家基金2项、国家产业技术体系4项、省财政专项8项、省科技计划项目6项、省科技特派员25项、省“三区人才”项目30项、省地方标准项目4项、州地方标准3项、横向项目3项、所自立项目5项。

（2）科技成果产出。取得各类成果111项。一是组织申报各类科技奖励6项，获奖2项，其中：全国商业科技进步奖三等奖1项、广西科技进步奖二等奖1项。二是申报品种保护及审（认）定14个，其中：申报农业农村部品种保护4个、云南省品种登记5个、国审品种1个、贵州省认定品种4个（已认定）。三是专利受理与授权57件，其中:申请并受理专利25件（发明专利23件、实用新型2件），获授权专利32件（发明专利20件、实用新型12件）。四是发布标准4项，其中：行标1项、州地标3项。五是结题验收22项，其中国家级7项、省部级7项、其它8项。六是发表学术论文48篇，其中：核心期刊论文19篇、SCI（EI）收录7篇。

（3）科研平台建设。一是仪器设备保障能力进一步提升，购买仪器设备49台（套），目前共有仪器设备1514台套，保障15个国家及省（部）级科研创新平台正常运行。二是完成“国家地方联合工程研究中心”运行情况报告，按照云南省发改委要求，组织填报了“天然橡胶良种选育与栽培技术国家地方联合工程研究中心”平台实施内容推进情况。三是组织申报了“西双版纳橡胶林生态系统云南省野外科学观测研究站”，获立项建设。四是组织申报云南省水果科普基地、国家“三农”科普基地。

（4）对外合作与交流。一是联合申报项目8项，立项4项。与古巴农业部草料与饲料研究所联合申报的科技部国家外专局项目“芽孢杆菌对辣木种子萌发和幼苗生长的促生作用”，获得资助；与西双版纳鼎惠农业科技有限公司联合申报的省科技计划“早熟柚关键技术研究与集成示范”获得立项支持；与云南省农科院热带亚热带经济作物研究所联合申报的2项省科技计划“云南柑橘品种区域布局与高值生产技术集成与示范”“云南热带特色水果（柑橘和杧果）科技创新平台建设与产业化应用” 获得立项支持。二是联合申报科技奖励2项。“诺丽种质资源引进及其在西南热区的推广示范”与西南林业大学联合申报梁希林业科学技术奖，“澳洲坚果产业关键技术创新与应用”与广西南亚热带农业科学研究所联合申报广西科技进步奖。三是签订了6项合作协议。与滇西应用技术大学普洱茶学院签订校所联合共建教学实践基地科研合作协议，与西双版纳州农垦局和普洱市农垦局合作分别签订了科技对口服务协议，与临沧市镇康县签订澳洲坚果产业战略合作框架协议，与中船重工昆明灵湖科技发展有限公司签订了合作协议，与勐腊田野橡胶销售有限责任公司签订了框架合作协议。

2.成果转化与技术服务取得新成效

（1）成果许可使用。“澳洲坚果品种选育与丰产栽培技术”科技成果许可使用实现收入10万元。

（2）技术合作与服务。签订技术服务合同7份，开展柚子栽培和种苗繁育技术、橡胶树微创采胶技术、分析测试、农药田间防效试验、割制改革配套产品配制、魔芋良种繁育基地建设、澳洲坚果品种选育与栽培关键技术等有偿技术服务，实现收入98.18万元。

（3）技术开发及科研副产品。繁育推广橡胶树、热带水果、魔芋、滇黄精等优良品种苗木289.56万株，种苗基地培育推广澳洲坚果苗15.6万株。

（4）技术培训、咨询与指导服务。一是依托热作栽培技术服务平台开展线上服务，发布病虫害防治、实用栽培技术、产业经济等图文消息21条，平台总用户数1260人，阅读量20738人次，671人次访问平台常见问题、病虫害库、知识库和配方施肥等栏目，接受技术咨询310条。二是依托热作病虫害监测与预警体系，在版纳、普洱植胶区建立的9个橡胶树病虫害监测站、24个观测点，辐射带动农场和橡胶公司自设监测点1533个。三是开展橡胶树物候观测、病虫害监测1818次、踏查298次，监测总面积381.89万亩（含民营胶园35.11万亩），发布病虫害监测预警信息14期。四是开展监防培训（含各监测点）54期次，培训3760人次，现场指导6次，累计防治面积129万亩，挽回干胶损失7848.62吨。五是认真落实热作科技对口服务协议，开展三区人才、科技特派员等技术培训128期，培训农民、种植户、技术骨干8668人次，发放技术资料3717份，专题技术咨询13次。

（5）实用技术推广。推广热作主推技术12项，应用面积428.31万亩。分别是：橡胶树病虫害监测技术、山地胶园白粉病防治技术、橡胶树籽苗栽培和品种配置技术、橡胶树微创采胶技术、澳洲坚果树体修剪技术、澳洲坚果园低产改造技术、澳洲坚果树病虫害综合防控技术、环境友好型生态胶园建设技术、橡胶林下珠芽黄魔芋种植技术、珠芽黄魔芋组培苗炼苗及栽培技术、橡胶树缓控释肥及配方施肥技术、柚子优质高效栽培技术。

3.人才队伍建设情况

一是组织申报云南省“两类”人才项目4项，获批准1项。晋升高级职称9人（正高3人、副高6人）；二是组织在职人员参加技能提升培训20人次；三是在职职工考取硕士4人、博士2人。我所现有专技人员192人，其中：高职88人，博士10人、硕士62人。柔性引进专家2人、客座研究员2人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省热带作物科学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省热带作物科学研究所2021年末实有人员编制418人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制418人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员251人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员835人。其中：离休4人，退休831人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 备注说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。我单位没有一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省热带作物科学研究所部门2021年度收入合计9,540.47万元。其中：财政拨款收入5,063.41万元，占总收入的53.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3,906.64万元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入570.42万元，占总收入的5.98%。与上年对比，本年收入减少918.59万元，减幅8.78%，其中，财政拨款收入同比上年增加6.89%，原因是基本建设项目经费拨款增加；事业收入同比上年减少1050.98万元，减幅21.20%，主要原因是：一是受干旱天气和病虫害的影响，单位主要科研副产品坚果产量较低，导致坚果销售收入大幅下降，二是受疫情影响，单位科普旅游收入大幅减少。其他收入同比上年减少25.36%，主要原因是受疫情影响单位房屋出租收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省热带作物科学研究所2021年度支出合计11,241.57万元。其中：基本支出7,134.06万元，占总支出的63.46%；项目支出4,107.51万元，占总支出的36.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，本年支出增加654.24万元，增幅6.18%，主要原因：一是本年在项目支出中列支的人员经费较上年减少633.09万元；二是本年项目支出中财政拨款基本建设项目投资增加，其中农垦运行（云南省热带作物科学研究所天然橡胶科研试验示范基地基础设施建设项目）新增投入140万元，森林草原防灾减灾（云南农垦云南省热带作物科学研究所公益性基础设施建设项目）新增投资1142万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出7,134.06万元。与上年对比，基本支出减少225.19万元，降幅3.06%，主要原因一是上年支付了前年的花卉园门票代理费，二是本年基本支出的材料费、维修费也较上年减少。包括基本工资、津贴补贴的人员经费支出4753.38万元，占基本支出的66.62%。办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、水电费、办公设备购置等公用经费2,380.68万元，占基本支出的33.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省热带作物科学研究所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,107.51万元。与上年对比，项目支出增加879.60万元，增幅27.25%，主要原因是本年基本建设农垦运行项目新增投入140万元，森林草原防灾减灾项目比上年增加投入1142万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省热带作物科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,063.41万元，占本年支出合计的45.04%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加6.89%，增加的主要原因：一是本年非税收入项目（国有资产有偿使用收入）资金比上年减少633.09万元；二是新增基本建设项目（云南省热带作物科学研究所天然橡胶科研试验示范基地基础设施建设项目）支出140万元，新增基本建设项目（云南农垦云南省热带作物科学研究所公益性基础设施建设项目）投入1142万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出2,959.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.46%。主要用于单位正常的科学研究工作，构成为：

“2060299基础研究”605万元，基于高光谱信息的澳洲坚果氮素营养诊断模型研究5万元；省所热带作物科技创新专项资金600万元，是我单位科研基础研究基本业务费。

“2060401机构运行”2140.85万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、职工福利费、工会经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2060404科技成果转化与扩散”39.98万元，主要用于单位成果转化相关支出。

“2060499其他技术研究与开发支出”16万元，其中：云财教〔2021〕40号云南省技术创新人才培养对象3万元;云财教〔2021〕145号橡胶林下珠芽黄魔芋高产高效种植示范与推广13万元。

“2060902重点研发计划”30万元，主要用于云南省专家工作站项目。

“2069999其他科学技术支出”128万元，分别为科技特派员项目24万元、三区人才项目4万元、科技特派团项目100万元。

2.社会保障和就业（类）支出99.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。用于事业单位离退休85.67万元，事业单位养老支出10.44万元，2020年省级突出贡献的优秀专业技术人才奖励专项经费3万。

  3.卫生健康（类）支出527.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%，用于单位的医疗保险支出。

 4.农林水（类）支出140.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。用于新建天然橡胶科研试验示范基地道路、热作种苗组培设施工程、购置天然橡胶科研实验仪器设备等基础设施建设。

5.住房保障（类）支出194.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，用于缴纳住房公积金。

6.灾害防治及应急管理（类）支出1,142.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.55%。用于云南省热带作物科学研究所公益性基础设施建设项目的科研试验地灌溉供水、监控设施、防护围栏等基础设施建设。

四、“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况

云南省热带作物科学研究所2021年度“三公”经费支出预算为74.06万元，支出决算为38.66万元，完成预算的52.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37.33万元，完成预算的99.20%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的11.92%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，取消出国，所以因公出国（境）费支出为0万元，单位严格控制公务接待，公务接待费比预算数少9.82万元。

2021年度“三公”经费支出决算数比2020年减少1.53万元，下降3.80%。其中：因公出国（境）费支出决算同上年不变，均为0万元；公务用车购置及运行费支出比上年决算减少1.46万元，下降3.76%；公务接待费支出比上年决算减少0.07万元，下降5.00%。2021年度“三公”经费支出比上年决算减少的主要原因是报废了一辆车，车辆维护费减少，所以公务用车购置及运行费下降。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37.33万元，占96.55%；公务接待费支出1.33万元，占3.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.33万元，公务用车保有量为10辆。主要用于科研人员去科研试验基地出差所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：

国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省热带作物科学研究所部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省热带作物科学研究所资产总额40308.56万元，其中，流动资产3806.27万元，固定资产原值33421.62万元，对外投资及有价证券198.00万元，在建工程2857.05万元，无形资产25.63万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加554.36万元，其中固定资产原值增加1798.02万元，银行存款等其他资产减少1243.66万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.65万元；报废报损资产8项，账面原值49.50万元，实现资产处置收入1.35万元；出租房屋17620.99平方米，账面原值4510.58万元，实现资产使用收入278.76万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2011.87万元，其中：政府采购货物支出779.05万元；政府采购工程支出1230.81万元；政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额2011.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
7.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
8.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
9.科学技术支出——其他科学技术支出：反映除科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出外用于科技方面的支出。
10.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
11.社会保障和就业支出——行政事业单位离养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
13.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
14.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
15.灾害防治及应急管理支出——自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

（拟稿人：肖宾 审核人：王芬）